公司工资发放流程制度/规定

公司工资发放流程制度/规定

一、目的

规范公司工资发放程序，明确流程，确保员工按时拿到工资。

二、范围

本制度适用于***公司，坤德公司及其他相关业务单位。

三、归口管理原则

1、行政部：负责公司薪酬管理制度的制定、薪资标准调整、薪酬预算和工资奖金表的编制与审核。

2、财务部：负责工资奖金的审核与发放

3、公司总经理负责工资奖金标准和工资奖金发放表的最终审批。

四、流程制度

各考勤单位考勤上报→部门主管审核签字→行政部汇总审核→财务部审核→总经理审批→出纳发放→会计记账。

五、工资结构

1、员工工资由基本岗位工资、保险补贴、岗位补贴、工龄、全勤奖组成、（部分人员和岗位不同、工资组成有区别，以工资表为准）。

2、公司根据不同职务性质，分别体现在工资发放项目上。

六、工资计算方法

1、日工资是按月30天平均计算额。

2、员工实际出勤天数则以考勤为准。

3、员工请假、休假、病假（工伤除外）均不享受工资待遇。

4、员工试用期满后的转正工资，均于正是转正之日起计算。

七、离职员工工资的结算与发放

1、离职人员需提前1个月上交书面辞职申请书，并交由行政部批准后方可办理离职手续。

2、未办理离职手续,擅自离职的员工将扣发其未领工资直至其来办理手续。

3、新员工在试用期间离职，当月出勤不满7个工作日，公司不为其支付工资。试用期工资标准为岗位工资的80%发放。

4、离职人员一律不予提前结算工资，均按流程在工资表中造发。八、工资审核发放流程：

工资的审核

（1）各考勤单位每月1-3号将上月考勤表、人员变动、奖惩、请假等相关资料报行政部。

（2）行政部于每月8日前将经过本部门审核无误工资表交给财务部审核。

（3）财务必须在收到工资表后2个工作日内完成审核，并将审核无误的工资表转回行政部。

（4）行政部将审核无误的工资表报和原始资料报总经理审批。

（5）行政部于每月10日上午12:00前将总经理审批通过的工资表交财务部。

工资的发放

1、各部门负责人在每月1-3日前将员工考勤表交到行政部。

2、行政部每月8日前编制《员工工资发放表》并交由财务部审核。

3、行政部将审核后的工资表交总经理审批后返财务部发放工资

4、财务部负责每月10日发放上月工资,遇节假日则在节假日前一天提前发放(春节除外)

九、工资资料的查阅及保管

（1）如员工对自己的工资存有疑问,原则上应在工资发放后的五日内到行政部查询。特殊原因不能及时查阅的,可在一个月内到行政部申请查阅。

（2）员工只可以查阅自己的工资，严禁代查别人工资。

（3）每月的工资发放资料由财务部主管会计编制凭证进行相关的账务处理。

（4）次月5日前由财务部将含有工资发放凭证的会计凭证装订完毕，并按档案管理办法长期保存。各财务人员应严守职业道德，保守工资机密。

本制度自下发之日起执行，由办公室负责最终解释。